2023年中共XX县委组织部20XX年度部门整体支出绩效单位自评工作情况报告（0315）

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　中共 XX 县委组织部 20XX 年度部门整体支出绩效单位自评工作情况报告

　一、部门基本情况

　（一）部门概况

　1. 部门职责职能

　（1）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　（4）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选

　 拔工作。

　（5）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　（6）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　（7）研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　（8）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　（9）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　（10）指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。

　（11）研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　（12）完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　2. 机构设置及人员情况

　建水县委组织部设 11 个内设机构：（1）办公室；（2）干部一科；（3）干部二科；（4）组织一科；（5）组织二科；（6）

　 公务员科；（7）干部教育科；（8）干部监督科；（9）调研室；（10）信息科；（11）新闻和网络宣传办公室。负责管理机构3 个：（1）建水县党员教育中心；（2）建水县人才工作办公室；（3）建水县党群服务中心。

　组织部现有编制 34 人，其中：行政编制 22 人（其中工勤人员 2 人），参公单位管理事业编制 8 人，事业编制 4 人，年末实有在职人员 34 人，退休人员 3 名。

　（二）部门整体支出年度总体目标

　一是续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神；二是建立和落实不忘初心、牢记使命的制度；三是选优配强各级领导班子，全面提升领导班子和干部队伍的治理能力；四是激励各级干部在决胜全面小康、决战脱贫攻坚中担当作为、狠抓落实；五是以能力提升为支撑，建设高素质专业化公务员队伍；六是着力增强基层党组织政治功能和组织力；七是深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴；八是以聚才引智为目标，着力深化人才强县战略；九是持之以恒建设模范部门和过硬组工干部队伍；十是完成上级组织部门和县委交办的其他工作任务。

　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　1. 预算批复情况

　20XX 年收入预算总额为 1149.66 万元，其中：一般公共预算 1149.66 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益

　 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

　 支出预算总额为 1149.66 万元，其中：财政拨款安排的支出 1149.66 万元，（其中：基本支出 703.53 万元，项目支出446.12 万元）。

　2. 整体收支情况

　20XX 年调整年初结转和结余 2622.69 元，20XX 年度收入总计 12773418.32 元，其中财政拨款收入 12,386,518.32 元，其中：基本收入 4，912，699.56 元，项目收入 7473818.76 元。基本收入主要用于行政运行 3457490.49 元、事业运行128377.46 元，其他组织事务支出 166320 元，社会保障和就业支出 583868.8 元，死亡抚恤 202772.8 元，卫生健康支出335135.81 元，住房保障支出 241507 元。项目收入主要是20XX 年领导工作经费 100000 元，驻村扶贫工作队员人身意外伤害险经费 117705 元、县、乡（镇）党委换届经费1002055.75 元、20XX 年村（社区）“两委”换届经费 834123.5元、“智慧党建”运维经费 49103.5 元、党群服务助理员保险费 833910 元、20XX 年建党 100 周年氛围营造、党建宣传、“两优一先”表彰经费 356561 元、城市党建、县委书记抓基层党建书记项目经费 102100 元、党建目标考核工作经费50000 元、20XX 年春节驻村工作队乡村扶贫干部慰问经费112000 元、干部教育培训经费 100000 元、老党员定补 369600

　 元、州级 20XX 年党员教育经费 1114350、州级 20XX 年农村 60 岁以上老党员定补 342540 元、20XX 年省“百名好支书”及“红河州好支书”绩效补助经费 6000 元、“两新”党组织工作经费160000元、 “两新”党组织党员教育经费140000元、农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费 100000 元、20XX 年“百名好支书”绩效补助资金 9000 元、远程随机调研系统建设工作经费 381940.01 元、党建专项（下级“15311”）经费 100000 元、2020 年党建经费-红财行发〔2020〕35 号47080 元、教育培训经费（建水县）-红财行发（2020）34 号1250 元、2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金-原红财行发〔2020〕55 号 6000 元、20XX 年选调生到村任职中央财政补助资金 3000 元、州级 20XX 年驻村工作队相关经费105500 元、州级 20XX 年驻村工作队相关经费 280000 元、驻村第一书记推进乡村振兴补助资金 620000 元、驻村工作队（第一书记）补助经费 30000 元。其他收入 386900 元。

　20XX 年部门总体支出决算数 12552847.72 元，其中：基本支出 5079028.96 元，项目支出 7473818.76 元。基本支出主要用于一般公共服务支出 3918517.35 元，社会保障和就业支出 583868.8 元，卫生健康支出 335135.81 元，住房保障支出241507 元。项目支出主要是 20XX 年领导工作经费 100000元，驻村扶贫工作队员人身意外伤害险经费 117705 元、县、乡（镇）党委换届经费 1002055.75 元、20XX 年村（社区）“两委”换届经费 834123.5 元、 “智慧党建”运维经费 49103.5

　 元、党群服务助理员保险费 833910 元、20XX 年建党 100 周年氛围营造、党建宣传、“两优一先”表彰经费 356561 元、城市党建、县委书记抓基层党建书记项目经费 102100 元、党建目标考核工作经费 50000 元、20XX 年春节驻村工作队乡村扶贫干部慰问经费 112000 元、干部教育培训经费 100000元、老党员定补 369600 元、州级 20XX 年党员教育经费1114350、州级 20XX 年农村 60 岁以上老党员定补 342540元、20XX 年省“百名好支书”及“红河州好支书”绩效补助经费 6000 元、“两新”党组织工作经费 160000 元、“两新”党组织党员教育经费 140000 元、农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费 100000 元、20XX 年“百名好支书”绩效补助资金 9000 元、远程随机调研系统建设工作经费381940.01 元、党建专项（下级“15311”）经费 100000 元、2020 年党建经费-红财行发〔2020〕35 号 47080 元、教育培训经费（建水县）-红财行发（2020）34 号 1250 元、2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金-原红财行发〔2020〕55号 6000 元、20XX 年选调生到村任职中央财政补助资金 3000元、州级 20XX 年驻村工作队相关经费 105500 元、州级 20XX年驻村工作队相关经费 280000 元、驻村第一书记推进乡村振兴补助资金 620000 元、驻村工作队（第一书记）补助经费30000 元。20XX 年年末结转和结余 223193.29 元。

　3. 预算执行情况

　（1）资金到位情况

　 全年总收入 12773418.32 元，其中财政拨款收入12386518.32 元，其中人员经费 4617089.48 元；日常公用经费 295610.08 元，其中行政人员公务交通补贴 251250 元，其他公用支出在职人员公用经费 44360.08 元；项目经费7473818.76 元，其中 20XX 年领导工作经费 100000 元，驻村扶贫工作队员人身意外伤害险经费 117705 元、县、乡（镇）党委换届经费 1002055.75 元、20XX 年村（社区）“两委”换届经费 834123.5 元、“智慧党建”运维经费 49103.5 元、党群服务助理员保险费 833910 元、20XX 年建党 100 周年氛围营造、党建宣传、“两优一先”表彰经费 356561 元、城市党建、县委书记抓基层党建书记项目经费 102100 元、党建目标考核工作经费 50000 元、20XX 年春节驻村工作队乡村扶贫干部慰问经费 112000 元、干部教育培训经费 100000 元、老党员定补 369600 元、州级 20XX 年党员教育经费 1114350、州级 20XX 年农村 60 岁以上老党员定补 342540 元、20XX 年省“百名好支书”及“红河州好支书”绩效补助经费 6000 元、“两新”党组织工作经费 160000 元、“两新”党组织党员教育经费 140000 元、农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费 100000 元、20XX 年“百名好支书”绩效补助资金 9000元、远程随机调研系统建设工作经费 381940.01 元、党建专项（下级“15311”）经费 100000 元、2020 年党建经费-红财行发〔2020〕35 号 47080 元、教育培训经费（建水县）-红财行发（2020）34 号 1250 元、2020 年度选调生到村任职中央

　 财政补助资金-原红财行发〔2020〕55 号 6000 元、20XX 年选调生到村任职中央财政补助资金 3000 元、州级 20XX 年驻村工作队相关经费 105500 元、州级 20XX 年驻村工作队相关经费 280000 元、驻村第一书记推进乡村振兴补助资金620000 元、驻村工作队（第一书记）补助经费 30000 元。。其他收入非同级财政拨款收入 386900 元，其中非本级财政拨款386900，主要为县乡两级人大换届选举经费100000元、第九次州党代会代表履职活动补助经费及两委换届经费补助 286900 元。

　（2）支出情况

　累计支出12552847.72元，其中工资福利支出4246336.68元主要为在职人员工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、大病保险、工伤保险、住房公积金支出；商品和服务支出 5658553.23 元主要为办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭的补助 2203157.8 元主要用于抚血金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费；资本性支出 444800.01 元主要用于办公设备购置。

　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　（一）绩效目标完成情况

　根据《20XX-2023 年部门整体支出绩效目标》，中共建水县委组织部整体支出设定 34 个绩效指标，截至 20XX 年 12月 31 日，完成绩效指标 31 个，占总指标数的 91.2%。具体

　 情况详见附件 2：中共建水县委组织部 20XX 年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　（二）绩效目标未完成原因分析

　20XX 年我部制定的 34 个绩效指标，除““建水系列”人才培养表彰人数”、“鼓励发展壮大村级集体经济奖补资金发放率”、“村（社区）干部绩效奖励兑现率”3 个绩效指标未完成，其余 31 个绩效指标均已基本完成。具体详见附件 2中共建水县委组织部 20XX 年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　三、绩效自评结论

　中共建水县委组织部 20XX 年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，中共建水县委组织部 20XX 年部门整体支出单位自评得分 96.34 分，评价等级为“优”。

　四、绩效评价指标分析

　（一）投入情况分析

　1.目标设定指标满分 7 分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为 7 分。我单位 20XX年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　2.预算配置指标满分 8 分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。

　 该项自评得分为 8 分。我单位 20XX 年预算编制与本单位履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　（二）过程情况分析

　1.预算执行指标满分 8 分。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价，此项综合评价得分为 6 分。主要扣分为：预算执行支出进度 11 月 30日前完成 64%。

　2.预算绩效管理指标满分 8 分。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。此项综合评价得分为 8 分。

　3.资产管理指标满分 4 分。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。此项综合评价得分为 4 分。

　（三）产出情况分析

　部门履职指标满分 35 分。针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。此项综合评价 32.34 分。扣分项为：实际完成率（整体绩效指标完成率91.2%）、质量达标率（整体绩效质量指标达标率 77...